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Calculadora de IVA e IRPF para Autonomos

Calcula al instante el total de tus facturas, desglosa el IVA inverso y estima tu cuota trimestral del Modelo 303. Gratis, sin registro.

Calculadora de factura completa

Introduce la base imponible y selecciona los impuestos para obtener el total de tu factura.

Desglose de factura

Base imponible 0,00 €
IVA (21%) 0,00 €
Total factura 0,00 €

Calculadora de IVA inverso

Introduce el total con IVA incluido para conocer la base imponible y el IVA desglosado.

Desglose

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Cuota trimestral IVA — Modelo 303

Calcula de forma simplificada cuanto debes pagar (o te devuelven) en tu declaracion trimestral de IVA.

Resultado trimestral

IVA repercutido (cobrado) 0,00 €
IVA soportado (pagado) 0,00 €
Resultado 0,00 €

Como funciona el IVA en las facturas de autonomos

El Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo. Como autonomo, debes repercutir el IVA en tus facturas y, trimestralmente, ingresar a Hacienda la diferencia entre el IVA que has cobrado (repercutido) y el IVA que has pagado en tus gastos deducibles (soportado).

En Espana existen cuatro tipos de IVA:

  • 21% General: la mayoria de productos y servicios profesionales.
  • 10% Reducido: alimentacion, transporte de viajeros, hosteleria.
  • 4% Superreducido: pan, leche, frutas, verduras, libros, medicamentos.
  • 0% Exento: servicios sanitarios, educativos, financieros y de seguros.

La retencion de IRPF en tus facturas

Si facturas a empresas o a otros profesionales, es probable que debas aplicar retencion de IRPF. Esta retencion es un adelanto del Impuesto sobre la Renta que el pagador ingresa directamente a Hacienda en tu nombre.

La retencion no reduce lo que cobras a largo plazo: es un pago anticipado que se deduce de tu declaracion de la renta anual. Los tipos mas habituales son:

  • 15% General: la retencion estandar para profesionales autonomos.
  • 7% Nuevo autonomo: durante el ano de alta y los dos anos naturales siguientes.
  • 2% Modulos: para autonomos en estimacion objetiva.

Recuerda: la retencion solo se aplica cuando facturas a otras empresas o profesionales, nunca cuando facturas a particulares.

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Preguntas frecuentes sobre IVA e IRPF

En Espana hay cuatro tipos de IVA: el general del 21% (aplicable a la mayoria de productos y servicios), el reducido del 10% (alimentacion, transporte, hosteleria), el superreducido del 4% (productos de primera necesidad, libros, medicamentos) y el exento del 0% (servicios sanitarios, educativos y financieros).
La retencion general es del 15%. Si eres nuevo autonomo (primer ano de alta y los dos siguientes), puedes aplicar el 7%. Existen otros tipos: 2% para modulos, 1% para actividades agricolas/ganaderas, 19% para artistas y 24% para no residentes. Solo se aplica al facturar a empresas u otros profesionales.
La formula es: Base imponible + IVA - Retencion IRPF = Total factura. Por ejemplo, con una base de 1.000 euros, IVA al 21% (210 euros) y retencion del 15% (150 euros), el total de la factura seria 1.060 euros. Tu recibes esa cantidad; la retencion la ingresa el pagador a Hacienda.
El calculo de IVA inverso permite obtener la base imponible a partir de un precio final con IVA incluido. Es util para conocer el desglose de un ticket o factura donde solo aparece el total. La formula es: Base = Total / (1 + tipo de IVA). Por ejemplo, 1.210 euros al 21% tienen una base de 1.000 euros y un IVA de 210 euros.
Resta el IVA soportado (pagado en gastos) del IVA repercutido (cobrado en facturas). Si el resultado es positivo, debes ingresarlo a Hacienda. Si es negativo, puedes compensarlo en trimestres siguientes o solicitar la devolucion en el cuarto trimestre del ano. El plazo de presentacion es los primeros 20 dias del mes siguiente al trimestre.

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